Une modification ici s'applique à toutes les portes du groupe et se reflète partout (Items, bordereau…)
0 ouvertures
OUV.
CF
CADRES
PORTES
QUINCAILLERIE
DIVERS
Cal
Mat
Fini
Prof
Élév
Anc
A
B
C
LT
HT
Comp
Élév
Mat
Cal
Ép
Fini
Série
Main
Tol
Astr
Moul.
Dét.
Charn.
Serrure
Backset
S. morte
Gâche
F-Porte
Verrou
Bras arr.
Seuil
EPT
Gr.Q
Notes
Matériel cadres✏️ Modifier
A : Acier ZF75 G90 : Acier galv. Z275 ALU : Aluminium (par autre) PEU : Peuplier CHÊ : Chêne ÉRA : Érable NOY : Noyer
Matériel portes✏️ Modifier
A : Acier BOIS : Chêne blanc B/R AA G90 : Acier galvanisé MB : Merisier blanc NOY : Noyer CR : Chêne rouge MP : Merisier peinture
Notes aux cadres✏️ Modifier
*Soudures continues à l'intérieur du profilé *G90: tous les renforts avec peinture galvanisée *Ancrage BT* = anc BT @6'' du bas et du haut
Notes aux portes✏️ Modifier
*Rives des portes soudées @ 6" c/c et perf. quinc. *G90: tous les renforts avec peinture galvanisée *Fini non apparent
0 élévations découpées
📄
Chargez le PDF du plan architecte (ex: A701)
Ensuite, dessinez des rectangles autour des élévations
Élévations découpées
Aucune élévation. Dessinez un rectangle sur le plan.
0 sélectionné(s)
Directives de changement
Chargement...
DDC #?
Date demande
No. approbation
No. BC client
Description
Profit & admin
%
Détail au devis client
Net DDC
Ouv.
Cat
Action
Item annulé / modifié
Crédit $
Nouvel item
Vente $
Documents du projet
Chargement...
Rentabilité par catégorie
Coûtant prévu (soumission) vs réel (prix vérifiés aux BC) vs engagé/facturé fournisseurs
⏳ Chargement…
📨 Demande de prix
Magasiner les prix après l'obtention du contrat : on envoie une demande de soumission au fournisseur — aucun BC créé, aucun item touché. Avec beaucoup d'items, il offrira souvent un meilleur escompte que celui de la soumission.
📦 Bons de commande
Sélectionnez les fournisseurs. Un PDF sera généré par fournisseur.
📋 Copier vers d'autres ouvertures
Autres # d'ouvertures (nouvelles, séparées par des virgules)
📦 Bon de commande —
🏭 Fiche fournisseur (adresse & coordonnées) — cliquer pour modifier
Plans, dessins, listes… (max ~25 Mo au total)
Items (regroupés — modifiez le coûtant unitaire au besoin)
💡 Un prix modifié s'enregistre immédiatement dans le coûtant réel du projet (Airtable) — le ✓ vert confirme l'écriture, ⚠️ = échec.
🏭 Base de données fournisseurs
Créez et modifiez les fiches fournisseurs (utilisées pour les bons de commande).
🏭 Assigner un fournisseur
Assigner un fournisseur aux items sélectionnés.
👥 Contacts livraison
Destinataires automatiques des bons de livraison (app Réception → Expédition).
🖼 Élévations du projet
Images d'élévations propres à ce projet (codes utilisés au bordereau, ex. E4). Elles sont jointes automatiquement aux dessins d'atelier.
✏️
➕ Ajouter un item
Ligne ajoutée au projet — précisez le type : prévu au contrat, DDC (facturable) ou erreur interne.
DDC #
🔒 Liste approuvée par l'architecte : tout ajout doit être une DDC ou une erreur interne justifiée.
🔄 Changement
Action
❌
Annuler
Retirer cet item (crédit)
🔄
Remplacer
Crédit + nouvel item
➕
Ajouter
Ajout oublié / supplémentaire
Type
📋
DDC
Directive — facturable au client
⚠️
Interne
Notre erreur — coût absorbé
Nouvel item (remplacement)
✏️ Modifier l'item
✏️ Modifier l'item dans le groupe
🔒 Liste approuvée par l'architecte — justification obligatoire
📋 DDC en lot
Génère une DDC en brouillon pour plusieurs ouvertures d'un coup — elle suit ensuite le cycle Soumettre → Approuver → Appliquer dans l'onglet 🔄 DDC. Le type ⚠️ Interne s'écrit immédiatement au projet (ce n'est pas une DDC).
Sélectionner les items à modifier
0 item(s) sélectionné(s)
Nouvel item (remplacement)
—
Crédit des items annulés : coût × marge
%
(comme la fiche DDC ; le vendant original du contrat n'est pas utilisé)
—
🔒 Rapport des internes
📜 Historique des documents
Bons de commande et stickers générés pour ce projet